目 录
第一部分 南昌市工业与信息化融合推进中心概况
一、单位主要职责
三、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市工业与信息化融合推进中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市工业与信息化融合推进中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市工业与信息化融合推进中心概况
一、单位主要职责
南昌市工业与信息化融合推进中心于2021年5月由市编委批准成立，为市工信局管理的正科级公益一类事业单位。
主要职责是：
1、加强基层党建工作、强化党员教育管理。
2、以党建为统领，扎实开展“转作风树形象提效能”活动和“4+X”专项整治行动，完善内部管理，有力推进平安建设、普法宣传、文明创建等各项工作，促使单位逐步进入高效规范的运行轨道。
3、开展打击非法生产和违规经营专项整治联合行动。
4、做好地方性法规清理工作。
5、开展“法律护‘行’行动”。①结合“我为群众办实事”实践活动，将法律服务送到企业，邀请豫章律师事务所蒋芳、龚毅铭律师为企业提供法律咨询，有针对性的提供精准预防风险、依法治企专业化、合理化建议。
6、不断强化扬尘污染防治管理。①成立扬尘污染防治工作领导小组、制定实施方案、明确工作要求；②全年深入企业滚动督查多达100多人次并建立问题台账，限期整改、跟踪销号；③树立全局观念，形成合力，实施联合整治；④建设扬尘污染在线监测平台，以智能化科技赋能行业环保治理，不断提升行业环保治理常态化、精细化、智能化水平。
7、加强行业运输车辆治超和车容车貌专项治理。为贯彻落实《江西省货物运输车辆超限超载治理办法》和《江西省货运源头超限超载专项整治方案》工作要求，协助市工信局组织开展对全市“双预”企业货源单位货运车辆超限超载运输专项整治，联合市交管局、市治超办、各县（区）科工信（经发）部门和10家重点货运源头企业代表召开了“全市散预行业重点货运源头单位治超工作协调会”。
8、加强安全生产防范管理、协助市工信局做好新型墙材企业产品认定的初审。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市工业与信息化融合推进中心2023年的主要工作任务是：承担全市工业与信息化融合发展的技术支撑、服务保障、调研评估、应用推广、技术培训咨询、信息安全测评和工业与信息化融合技术领域交流合作等事务性工作，强化行业监管与服务，工业节能降耗和资源综合利用。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市工业与信息化融合推进中心内设科室5个，包括办公室、财务科、法规宣传科、融合推进科、企业科。
编制人数23人（含代管1人），其中：全部补助事业编制23人（含代管1人）。实有人数61人（含代管1人），其中：在职人数小计32人（含代管1人），包括全部补助事业人员32人（含代管1人）；退休人员小计29人。
第二部分 南昌市工业与信息化融合推进中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市工业与信息化融合推进中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市工业与信息化融合推进中心收入预算总额为912.26万元，比上年增加73.97万元，增长8.8%。其中：财政拨款收入892.26万元，较上年预算安排减少53.97万元；事业收入20万元，较上年预算安排增加20万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌市工业与信息化融合推进中心支出预算总额为912.26万元，比上年增加73.97万元，增长8.8%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出842.26万元，较上年预算安排增加213.97万元，包括工资福利支出762.73万元、日常公用支出77.31万元、对个人和家庭的补助2.23万元；项目支出70万元，较上年预算安排减少140万元，包括其他项目支出70万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出62.22万元，较上年预算安排增加32.90万元、资源勘探工业信息等支出791.75万元，较上年预算安排增加30.34万元；住房保障支出58.29万元，较上年预算安排增加10.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出762.73万元，较上年预算安排增加193.81万元；商品和服务支出77.31万元，较上年预算安排增加18.02万元；对个人和家庭的补助2.23万元，较上年预算安排增加0.15万元；项目支出70万元，较上年预算安排减少140万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌市工业与信息化融合推进中心财政拨款支出预算892.26万元，较上年增加53.97万元，增长6.4%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出62.22万元，较上年预算安排增加32.99万元;资源勘探工业信息等支出771.75万元，较上年预算安排增加30.34万元;住房保障支出58.29万元，较上年预算安排增加10.73万元。
按支出项目类别划分：基本支出822.26万元，较上年预算安排增加193.97万元;其中：工资福利支出762.73万元、商品和服务支出57.31万元，对个人和家庭的补助2.22万元。项目支出70万元,较上年预算安排减少了140万元;其中：商品和服务支出70万元,。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年南昌市工业与信息化融合推进中心政府采购预算共安排3.42万元。其中：政府采购货物预算3.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆4辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元。
（九）项目绩效情况
工信融合推进事业发展经费项目：推进全市工业控制系统信息安全评估等。
1）项目概述：承担全市工业与信息化融合发展的技术支撑、服务保障、调研评估、应用推广、技术培训咨询、信息安全测评和工业与信息化融合技术领域交流合作等事务性工作，强化行业监管与服务，工业节能降耗和资源综合利用。
2）立项依据：根据洪编发【2021】43号《中共南昌市委机构编制委员会关于市工业和信息化局事业单位改革有关事项的批复》的文件精神,承担全市工业与信息化融合发展的技术支撑、服务保障、调研评估、应用推广、技术培训咨询、信息安全测评和工业与信息化融合技术领域交流合作等事务性工作，强化行业监管与服务，工业节能降耗和资源综合利用等。
实施主体：南昌市工业与信息化融合推进中心
4）实施周期：2023年01月01日-2023年12月31日
5）年度预算安排：70万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：调研评估、技术培训数量>=3次、宣传次数（次）>=12次
质量指标：调研评估、技术培训合格率（%）=100%
时效指标：各项工作完成及时率（%）=100%
成本指标：广告宣传活动成本<=50万元
社会效益指标：社会公众知晓率（%）=90%
满意度指标：服务对象满意度（%）=95%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年我单位“三公”经费财政拨款安排5.7万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0.50万元，比上年减少3.5万元。主要原因是结合实际业务费用调减。
3．公务用车运行维护费5.2万元，比上年减少5.2万元。主要原因是只有2部车辆年检。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
(一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
